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集團第三內控檢查小組到公司開展內控檢查

  • 發布時間: 2022-04-22 10:20:55
  • 【字號:
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  • 按照集團統一安排部署,4月13日,集團第三內控檢查小組到公司開展內控交叉檢查。公司副總經理、總經濟師李元鴻,企業管理部、公司相關部門內控業務責任人參加檢查。

    2022-04-15-集團第三內控檢查小組到公司開展內控檢查.jpg

    檢查小組對公司組織架構、部門職能及崗位職責進行了了解,查看了生產、經濟、財務、人力、物資、法務等業務板塊的制度辦法及相關工作流程,并對檔案資料進行了檢查,重點抽查了內控管理手冊及業務執行情況、匹配情況,檢查結束,就檢查結果進行了現場反饋。


    【報道:李文慧  責任編輯:竇友啟】

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